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Fiche de dossier de preuves d’expédition

Constituez un dossier de preuves pour un envoi ou un cas reproductible. Utilisez les détails pour les sources datées, documents, réviseurs et questions ouvertes. Cocher une étape consigne uniquement la revue et ne certifie pas la conformité juridique. Confirmez l’applicabilité au produit, au marché et à la transaction réels auprès des sources officielles pertinentes et d’un partenaire qualifié.

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Cochez une étape après l’avoir vérifiée. La progression consigne votre revue ; confirmez le résultat à partir des preuves et des actions encore ouvertes.

Détails de la revue

ID du dossier

Version du dossier

Responsable du dossier

Date de revue

Référence d’envoi / article

Produit · origine / destination · transaction / service

Étapes de la revue

Étape 1Vérifiez l’ID, la version, le responsable et la date du dossier. Décrivez l’envoi ou l’article, le produit, l’origine, la destination ou le marché, la transaction, le service et la décision opérationnelle examinée. Ajoutez dans les détails les questions d’applicabilité locale non résolues.
Preuves et prochaine actionFacultatif
Preuves / références des sources et documents
Responsable / réviseur
Questions ouvertes / prochaine action
Étape 2Répertoriez les sources officielles réellement utilisées : organisme et juridiction, URL ou document, version ou date de publication, date de consultation et disposition pertinente. Distinguez les références de contexte des exigences utilisées pour ce cas.
Preuves et prochaine actionFacultatif
Preuves / références des sources et documents
Responsable / réviseur
Questions ouvertes / prochaine action
Étape 3Pour chaque exigence examinée, notez sa référence, pourquoi elle s’applique ou est exclue, la référence de source, les preuves nécessaires, le réviseur de l’interprétation et la date. Consignez les questions d’applicabilité ouvertes et la personne ou le partenaire à consulter.
Preuves et prochaine actionFacultatif
Preuves / références des sources et documents
Responsable / réviseur
Questions ouvertes / prochaine action
Étape 4Indexez les fiches produit, commandes, factures et documents de transport par référence d’envoi ou d’article, version, emplacement et responsable des accès. Comparez descriptions, valeurs, origines et références ; reliez chaque écart au responsable de correction et à la preuve ou version de résolution.
Preuves et prochaine actionFacultatif
Preuves / références des sources et documents
Responsable / réviseur
Questions ouvertes / prochaine action
Étape 5Consignez chaque point d’autorisation ou de blocage avec preuves examinées, réviseur et date, décision opérationnelle, personne habilitée à autoriser le départ et motif de blocage ou d’escalade. Gardez les questions ouvertes visibles ; une validation interne seule ne prouve pas la conformité locale.
Preuves et prochaine actionFacultatif
Preuves / références des sources et documents
Responsable / réviseur
Questions ouvertes / prochaine action
Étape 6Consignez chaque demande ou correction avec date et référence, responsable, action, version de source ou de document modifiée, résultat et réviseur de clôture. Gardez les versions précédentes des preuves identifiables et reliez l’exception au document initial.
Preuves et prochaine actionFacultatif
Preuves / références des sources et documents
Responsable / réviseur
Questions ouvertes / prochaine action
Étape 7Vérifiez si un collègue peut reconstituer l’envoi et la décision à partir des preuves liées. Notez le vérificateur et la date, les liens manquants, l’emplacement des preuves et le responsable des accès, le responsable de revue et la prochaine date ou le déclencheur, par exemple une source modifiée, un nouveau produit ou trajet, ou une exception récurrente.
Preuves et prochaine actionFacultatif
Preuves / références des sources et documents
Responsable / réviseur
Questions ouvertes / prochaine action

Résultat de la revue

Décision opérationnelle, réviseur / date et actions restantes

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